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2022年茂名市妇幼保健院部门预算
2022-02-16 15:11:07
2022年
茂名市妇幼保健院
部门预算
目
录
第一部分
茂名市妇幼保健院
概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分
2022
年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及
“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分
2022
年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
2022
概况
一、
主要职责
（一）承担辖区内妇幼保健、医疗、妇女儿童疾病
防治、
出生缺陷综合防治、妇幼应急医疗救治工作。
（二）负责母婴保健技术培训、健康教育、拓展儿童保
健系列服务、围产保健及助产技术服务。
（三）负责全市孕产妇死亡、婴幼儿死亡、出生缺恪监
测、妇幼卫生服务及技术管理、计划生育等信息的收集、统
计、分析、质量控制和汇总上报。
（四）负责开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究
和组织推广适宜技术。
（五）负责避孕和节育的医学检查，计划生育手术并发
症和计划生育药具不良反应的诊断、治疗；实行避孕、节育
手术和输卵（精）管复通手术等。
（六）承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的指导与
培训工作，接受下级转诊。
（七）承担妇幼公共卫生服务项目的实施和管理
二、
部门机构设置
茂名市妇幼保健计划生育服务中心是市一级妇女儿童公立医院，部门机构设置情况如下：
1
、办公室。负责中心的文秘、会务、接待、机要、信访、党务、对外协调、综合档案管理等工作。
2
、人事科。负责机构编制、人事管理、工资福利、职称晋升、人事档案、离退休干部管理、工青妇、计划生育等工作。
3
、财务科。负责财务管理、收费、物价、社保和绩效管理等工作。
4
、信息科。负责病案、统计、图书、信息网络管理和全市孕产妇保健、儿童保健、妇女常见病普查普治、婚前医学检查、计划生育技术服务、出生缺陷等妇幼卫生信息、计划生育信息收集、统计、分析、汇总上报等工作。
5
、医务科。负责对中心日常医疗业务、医疗质量、医疗安全等进行管理；负责妇幼、计划生育应急医疗救治等工作。
6
、总务科。负责固定资产管理、环境卫生、基建、食堂、水电、物资供应及维修等后勤保障工作。
7
、保卫科。负责中心安全保卫、消防等工作；负责协助维持医疗秩序等工作。
8
、设备科。负责医疗仪器设备、计划生育设备和其它卫生耗材的供应、采购、调配、保养和维修管理等工作。
9
、科教科。负责开展医疗和计划生育科研、教学、培训、继续医学教育；负责全市母婴保健技术、妇幼公共卫生、计划生育技术培训的组织、管理工作。
10
、计划生育综合服务科。负责计划生育政策宣传教育、落实计划生育技术服务和监督指导，开展避孕药具不良反应监测等综合服务工作。
11
、医院感染管理科。负责感染管理和疾病预防控制工作。
12
、保健部。负责全市和本中心妇女保健、儿童（新生儿）保健、妇幼公共卫生服务、计划生育和优生优育等技术的指导和监督检查工作。
13
、护理部。负责护理教学、管理工作。
三、
部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算
为
本级预算。
第二部分
2022
年部门预算表
表
1
收支总体情况表
单位名称：
茂名市妇幼保健院
单位：万元
收
入
支
出
项
目
预算
项
目
预算
一、预算拨款
780.83
一、一般公共服务支出
0.00
二、财政专户拨款
0.00
二、外交支出
0.00
三、其他资金
42228.26
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
493
九、卫生健康支出
42516.09
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
0.00
二十、
粮油物资储备支出
0.00
二十
一
、
国有资本经营预算支出
0.00
二十
二
、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十
三
、其他支出
0.00
本年收入合计
43009.09
本年支出合计
43009.09
四、上级补助收入
0.00
二十
四
、对附属单位补助支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
二十
五
、上缴上级支出
0.00
六、用事业基金弥补收支差额
0.00
二十
六
、结转下年
0.00
收入总计
43009.09
支出总计
43009.09
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表
2
收入总体情况表
单位名称：
茂名市妇幼保健院
单位：万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入
财政专户拨款收入
其他资金收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
教育收费
其他专户收入拨款
事业收入
经营收入
其他收入
合计
43009.09
780.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42228.26
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
43009.09
780.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42228.26
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
43009.09
780.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42228.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2100206
妇幼保健医院
43009.09
780.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42228.26
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
无
表
3
支出总体情况表
单位名称：
茂名市妇幼保健院
单位：万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
科目编码
科目名称
合计
43009.09
42516.09
493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
8
社会保障和就业支出
493.00
0.00
493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
493.00
0.00
493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
493.00
0.00
493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职
业年金缴费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
42516.09
42516.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
42516.09
42516.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100206
妇幼保健医院
42516.09
42516.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
无
表
4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：
茂名市妇幼保健院
单位：万元
收
入
支
出
项
目
预算
项
目
预算
一、一般公共预算
931.74
一、一般公共服务支出
0.00
二、政府性基金预算
0.00
二、外交支出
0.00
三、国有资本经营预算
0.00
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
78.5
九、卫生健康支出
853.24
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十
一
、
国有资本经营预算支出
0.00
二十
二
、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十
三
、其他支出
0.00
本年收入合计
931.74
本年支出合计
931.74
二十
四
、结转下年
0.00
收入总计
931.74
支出总计
931.74
注：
表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表
5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：
茂名市妇幼保健院
单位：万元
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中：基本支出
项目支出
合
计
931.74
931.74
0.00
[208]社会保障和就业支出
64.65
64.65
0.00
[20805]行政事业单位养老支出
64.65
64.65
0.00
[2080502]事业单位离退休
2.88
2.88
0.00
[
2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
41.18
41.18
0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出
20.59
20.59
0.00
[210]卫生健康支出
781.15
781.15
0.00
[2102]公立医院
781.15
781.15
0.00
[210206]妇幼保健医院
764.42
764.42
0.00
[2101102]事业单位医疗
16.73
16.73
0.00
[221]住房保障支出
85.94
85.94
0.00
[22102]住房改革支出
35.6
35.6
0.00
[2210201]住房公积金
35.6
35.6
0.00
[22103]城乡社区住宅
50.34
50.34
0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出
50.34
50.34
0.00
注：
无
表
6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称：
茂名市妇幼保健院
单位：万元
部门预算支出经济科目
政府预算支出经济科目
预算
合
计
931.74
[301]工资福利支出
[50
5
]
对事业单位经常性补助
917.90
[30101]基本工资
[50
5
01]
工资福利支出
132.24
[30102]津贴补贴
[50
5
01]
工资福利支出
120.96
[30103]奖金
[50
5
01]
工资福利支出
0.00
[30106]伙食补助费
[50
5
01]
工资福利支出
0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
[50
5
01]
工资福利支出
41.18
[30109]职业年金缴费
[50
5
01]
工资福利支出
20.59
[30112]其他社会保障缴费
[50
5
01]
工资福利支出
0.00
[30113]住房公积金
[50
5
01]
工资福利支出
35.6
[30114]医疗费
[50
5
01]
工资福利支出
0.00
[30199]其他工资福利支出
[50
5
01]
工资福利支出
567.33
[302]商品和服务支出
[5
05
]
对事业单位经常性补助
13.84
[30201]办公费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
3.42
[30202]印刷费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30204]手续费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30205]水费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30206]电费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30207]邮电费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30209]物业管理费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30211]差旅费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30212]因公出国（境）费用
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30212]因公出国（境）费用
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30213]维修（护）费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30215]会议费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30216]培训费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30217]公务接待费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30226]劳务费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30227]委托业务费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30228]工会经费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30229]福利费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
10.42
[30231]公务用车运行维护费
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30239]其他交通费用
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[30299]其他商品和服务支出
[50
5
0
2
]
商品和服务支出
0.00
[303]对个人和家庭的补助
[509]对个人和家庭的补助
0.00
[30301]离休费
[50905]离退休费
0.00
[30302]退休费
[50905]离退休费
0.00
[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助
0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助
[50999]其他对个人和家庭的补助
0.00
[310]资本性支出
[50
6
]
对事业单位资本性补助
0.00
[31002]办公设备购置
[50
6
0
1
]
资本性支出（一）
0.00
[31007]信息网络及软件购置更新
[50
6
0
1
]
资本性支出（一）
0.00
[31013]公务用车购置
[50
6
0
1
]
资本性支出（一）
0.00
[31022]无形资产购置
[50
6
0
1
]
资本性支出（一）
0.00
[31099]其他资本性支出
[50
6
0
1
]
资本性支出（一）
0.00
注：
无
表
7
财政拨款安排的行政经费及
“三公”经费预算表
单位名称：
茂名市妇幼保健院
单位：万元
项
目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
行政经费
0.00
0.00
0.00
0.00
“三公”经费
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：（一）因公出国（境）支出
0.00
0.00
0.00
0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
1.公务用车购置
0.00
0.00
0.00
0.00
2.公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
0.00
（三）公务接待费支出
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表本年度无发生额
表
8
政府性基金预算支出情况表
单位名称：
茂名市妇幼保健院
单位：万元
功能分类科目
政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
小计
其中：基本支出
项目支出
合
计
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
注：
本表本年度无发生额
表
9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：
茂名市妇幼保健院
单位：万元
功能分类科目
国有资本经营预算支出
科目编码
科目名称
小计
其中：基本支出
项目支出
合
计
0.00
0.00
0.00
223
国有资本经营预算支出
0.00
0.00
0.00
22301
解决历史遗留问题及改革成本支出
0.00
0.00
0.00
2230101
厂办大集体改革支出
0.00
0.00
0.00
注：
本表本年无发生额
第三部分
2022
年部门预算情况说明
一、
部门预算收支增减变化情况
2022
年本部门收入预算
43009.09
万元，比上年
减少
1939.55
万元，
下降
4.32
%，主要原因是
收到疫情影响收入减低
；支出预算
43009.09
万元，比上年
减少
1939.55
万元，
下降
4.32
%，主要原因是
收入降低，支出相应下降
。
二、
“三公”经费安排情况
2022
年本部门财政拨款安排
“三公”经费
0
万元，比上年
增加
0
万元，
增长
0
%，主要原因是
与上年持平，无增减变化
。其中：因公出国（境）费
0
万元，比上年
增加
0
万元，
增长
0
%，主要原因是
与上年持平，无增减变化
；公务用车购置及运行费
0
万元（公务用车购置费
0
万元，比
上年
增加
0
万元
；
公务用车运行维护费
0
万元，比
上年
增加
0
万元。）
比上年
增加
0
万元，
增长
0
%，主要原因是
与上年持平，无增减变化
；公务接待费
0
万元，比上年
增加
0
万元，
增长
0
%，主要原因是
与上年持平，无增减变化
。
三、
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2022
年，本部门机关运行经费安排
0
万元，比上年
增加
0
万元，
增长
0
%，主要原因是
本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、
政府采购情况
2022
年本部门政府采购安排
2862.04
万元，其中：货物类采购预算
1547.59
万元，工程类采购预算
205.19
万元，服务类采购预算
1109.26
万元等。
五、
国有资产占有使用情况
截至
2021
年
12
月
31
日，本部门固定资产金额
25449.3
万元，分布构成情况为：房屋
29026
平方米，车辆
13
辆，单价在
100万元以上的设备
37
台等。本年度拟购置固定资产
2812
万元，主要是
医疗专用设备
等
。
六、
重点项目预算绩效目标情况
2022
年，本部门重点项目绩效目标情况如下
：
项目
预算数
绩效目标
无
无
无
注：
本部门本年度无重点绩效项目
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：
指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、
“三公”经费：
指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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